Stadtrat Sursee
Mitteilung Jahresrechnung 2013
Jahresrechnung 2013 schliesst besser als budgetiert ab
Der Stadtrat legt die Rechnung 2013 vor. Der Rechnungsabschluss weist bei einem
Umsatz von 80 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von Fr. 193‘013.79 in der
Laufenden Rechnung aus. Der Voranschlag 2013 rechnete mit einem Aufwandüberschuss
von Fr. 1‘662‘000.00. Die Rechnung 2013 hat gegenüber dem Voranschlag
somit um Fr. 1‘468‘986.21 besser abgeschlossen.
Das Ergebnis wurde durch einen Buchgewinn positiv beeinflusst. Durch die Abgeltung des
Kaufrechts beim Bahnhof (P+R-Areal) konnte ein ausserordentlicher Ertrag realisiert werden.
Nachhaltig beeinflusst wird der Jahresabschluss durch die Steuergesetzrevision. Bei den
Steuern Laufendes Jahr wurde das Budget um 0,66 Mio. Franken, bei den Steuern der
Vorjahre um 2,03 Mio. Franken verfehlt.
Durch die Steuergesetzrevision wurden die Steuern der juristischen Personen ab dem Jahr
2012 halbiert. Die Auswirkungen dieser Gesetzrevision waren im Budget 2013 berücksichtigt,
aber von der grossen Einbusse bei den Steuern der Vorjahre konnte nicht ausgegangen
werden. In den Jahren 2008 bis 2011 betrugen die Steuern der Vorjahre regelmässig
zwischen 3,8 und 5,0 Mio. Franken, im Jahre 2012 noch 2,0 Mio. Franken. Der Rückgang im
2013 auf 0.568 Mio. Franken war in der Budgetphase noch nicht erkennbar.
Bei den Sondersteuern konnten gesamthaft höhere Erträge verbucht werden. Die tieferen
Erträge der Grundstückgewinnsteuern von 0,355 Mio. Franken konnten durch die höheren
Erträge bei den Handänderungs- und Erbschaftssteuern von 0,844 Mio. Franken aufgefangen
werden.
Auch die Aufwandseite hat das ihrige zu einer Verminderung der Auswirkungen der Steuer-
Mindereinnahmen beigetragen. Die Budgetdisziplin in der Stadt Sursee ist ausgezeichnet.
Beigetragen dazu haben alle Bereiche der Stadt. Per Ende 2013 beträgt das Eigenkapital
immer noch rund 11 Mio. Franken.
Investitionen
Die Nettoinvestitionen lagen 2013 rund 1,92 Mio. Franken unter dem budgetierten Rahmen.
Die Ursache begründet vor allem darin, dass gewisse Projekte (Schulhaus Georgette,
Sanierung Altstadt, Erschliessungen und Tiefbauten) nicht wie vorgesehen fortgeschritten
resp. die Rechnungen für erledigte Aufträge erst 2014 eingegangen sind. Teilweise sind auch
höhere Gebühren als angenommen an die Stadt geflossen.
Gemeindeversammlung
Der Stadtrat unterbreitet die Jahresrechnung 2013 an der Einwohnergemeindeversammlung
vom 19. Mai 2014. Enthalten sind in der Botschaft zudem die Wahl der Revisionsstelle der
Stadt Sursee für die Amtsdauer 2014 – 2016 sowie die Genehmigung des total revidierten
Informations- und Datenschutz-Reglements der Stadt Sursee.
Sursee, 02.04.2014
Ergebnisse Rechung 2013
Vergleich Laufende Rechnung – Investitionsrechnung Stadt Sursee
Die Laufende Rechnung schliesst wie folgt ab: – Aufwand 80’568’406.86
– Ertrag 80’375’393.07
– Aufwandüberschuss 193’013.79
Der Voranschlag sah folgendes Ergebnis vor: – Aufwand 79’852’800.00
– Ertrag 78’190’800.00
– Aufwandüberschuss 1’662’000.00
Die Verbesserung gegenüber dem Budget beträgt somit: 1’468’986.21
Die Investitionsrechnung zeigt folgende Gesamtzahlen: – Ausgaben 11’435’144.05
– Einnahmen 1’852’433.05
– Mehrausgaben 9’582’711.00
Im Voranschlag wurden folgende Kredite bewilligt: – Ausgaben 13’892’000.00
– Einnahmen 2’386’000.00
– Mehrausgaben 11’506’000.00
Die Netto-Investitionen weichen gegenüber dem Budget ab, um: -1’923’289.00
Vergleich Rechnung – Budget
Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012
Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Total 80’568’406.86 80’375’393.07 79’852’800.00 78’190’800.00 78’373’869.47 78’340’327.92
Ertragsüberschuss
Aufwandüberschuss 193’013.79 1’662’000.00 33’541.55
80’568’406.86 80’568’406.86 79’852’800.00 79’852’800.00 78’373’869.47 78’373’869.47
Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Total 11’435’144.05 1’852’433.05 13’892’000.00 2’386’000.00 11’513’490.65 2’337’281.25
Nettoinvestitionen 9’582’711.00 11’506’000.00 9’176’209.40
11’435’144.05 11’435’144.05 13’892’000.00 13’892’000.00 11’513’490.65 11’513’490.65